Payroll-Läufe¶

Ein Payroll-Lauf berechnet und verarbeitet die Vergütung für eine Abrechnungsperiode und erstellt eine Gehaltsabrechnung für jeden enthaltenen Mitarbeiter.

Die Läufe-Liste¶

Gehen Sie zu Payroll → Läufe. Jede Laufkarte zeigt die Periode, eine fortlaufende Nummer, die Anzahl der Mitarbeiter, die Brutto- und Nettosummen, den Status und die Station (falls der Lauf auf eine beschränkt ist).

Verwenden Sie die Filter:

Datumsbereich und Betragsbereich (auf Brutto).
Status-Chips: Entwurf, Verarbeitung, Abgeschlossen, Fehlgeschlagen, pending_approval, approved, voided.
Stornierte anzeigen, um stornierte Läufe einzublenden.

Einen Lauf erstellen¶

Klicken Sie auf Payroll ausführen (dies öffnet den Assistenten unter /payroll/runs/new).

Schritt 1 — Abrechnungsperiode auswählen¶

Legen Sie Periodenbeginn und Periodenende fest (Standard ist der aktuelle Monat).
Filtern Sie optional nach Station.
Der Assistent zeigt an, wie viele aktive Mitarbeiter einbezogen werden — diejenigen mit einem genehmigten Arbeitszeitblatt, das sich mit der Periode überschneidet (und dem Stationsfilter entspricht).
Klicken Sie auf Vorschau.

Genehmigte Arbeitszeitblätter sind erforderlich

Ein Mitarbeiter wird nur einbezogen, wenn er ein genehmigtes Arbeitszeitblatt in der Periode hat. Wenn niemand die Bedingungen erfüllt, zeigt der Assistent „Keine genehmigten Arbeitszeitblätter für diese Periode.”

Schritt 2 — Vorschau prüfen¶

Die Vorschau ist eine Tabelle, die Sie vor dem Ausführen anpassen können:

Spalte	Bearbeitbar	Hinweise
Mitarbeiter	Nein	Fixierte Spalte
Standort	Nein	Station oder „Nicht zugewiesen”
Typ	Nein	Fest / Stündlich
Stunden	Ja	Bearbeitung berechnet Brutto neu
Regelvergütung	Nein	Brutto − Überstunden
ÜS	Nein	Nur genehmigte Überstunden
ÜS-Vergütung	Nein	Bewertet mit Länder-Multiplikatoren
AT / IT	Nein	Gearbeitete Tage / Invaliditätstage
Brutto	Ja	Bearbeitung berechnet Steuern neu, sofern Sie sie nicht überschrieben haben
Sozialabgaben	Ja	Sozialversicherungsbeiträge des Mitarbeiters
Abzüge	Ja	Bedingt
Boni	Ja	Bedingt
Netto	Nein	Wird immer neu berechnet
Reisekosten	Nein	Öffnet eine Aufschlüsselung pro Mitarbeiter

Die Symbolleiste zeigt laufende Summen (Brutto, Sozialabgaben, Abzüge, Boni, Netto) pro Währung.

Reisekosten öffnet ein Modal zur Eingabe von Mengen und Stückpreisen pro Kategorie (Transport, Mahlzeiten, Unterkunft, Sonstiges). Wenn eine Kategorie in den Einstellungen als Erforderlich markiert ist, werden die Mengen aus den gearbeiteten Tagen vorausgefüllt.
Entwurf speichern speichert den Lauf für später; die automatische Speicherung erfolgt alle 120 Sekunden.
Finalisieren & Ausführen generiert die Gehaltsabrechnungen und schließt den Lauf ab.

Schritt 3 — Abschluss¶

Der Assistent bestätigt den Lauf und bietet Gehaltsabrechnungen anzeigen an.

Berechnungs-Engine¶

Bruttoentgelt¶

Festgehalt: Ein voller Kalendermonat zahlt das volle Gehalt; ein Teilmonat zahlt Gehalt × (Tage in der Periode ÷ 30). Stunden reduzieren das Grundgehalt nicht.
Stündlich: (gearbeitete Stunden − unbezahlte Pausenstunden) × Stundensatz.
Überstunden: genehmigte Überstunden × Stundensatz × Länder-Multiplikator (Festgehalt ÷ 160 für den Basis-Stundensatz).

Boni und Abzüge¶

Ausstehende Boni, die sich mit der Periode überschneiden, werden addiert.
Aktive Abzüge, die sich mit der Periode überschneiden, ziehen min(Rate, Restbetrag) ab.

Abwesenheiten¶

Bei genehmigten Abwesenheiten unter 100 % Vergütung wird der unbezahlte Anteil vom Brutto für Festgehalts-Mitarbeiter abgezogen. Tagessatz = Festgehalt ÷ 30 (oder Stundensatz × 8).

Steuern und Arbeitgeberbeiträge¶

Mitarbeiter- und Arbeitgeberbeiträge werden aus den von Ihnen konfigurierten Steuerregeln berechnet (siehe Steuern & Compliance). Der Satz wird auf das steuerpflichtige Brutto angewendet; ein Schwellenwert fungiert als Untergrenze.

Nettoentgelt¶

Net = gross + bonuses + holiday pay − unpaid-leave deduction
      − employee social charges − employee deductions

Abzüge sind gedeckelt, sodass das Netto niemals negativ wird.

Reisekosten sind informativ

Viáticos werden auf der Gehaltsabrechnung angezeigt, aber nicht zum Brutto oder Netto hinzugefügt — sie werden separat erstattet. Siehe Reisekosten.

Mehrere Währungen¶

Mitarbeiter, die in verschiedenen Währungen bezahlt werden, werden in einen Lauf pro Währung gruppiert. Entwürfe werden nach Periode, Station und Währung abgeglichen.

Lauf-Lebenszyklus¶

Status	Bedeutung
Entwurf	Gespeichert, aber nicht finalisiert; vollständig bearbeitbar
Verarbeitung	Wird berechnet
Abgeschlossen	Gehaltsabrechnungen generiert; löst automatische E-Mail-Zustellung aus
pending_approval	Zur Genehmigung durch eine zweite Person eingereicht
approved	Genehmigt und für Analysen gesperrt
rejected	Mit einem Grund zum Entwurf zurückgegeben
voided	Mit einem Grund storniert
Fehlgeschlagen	Verarbeitungsfehler

Die verfügbaren Aktionen hängen vom Status ab:

Entwurf: Entwurf bearbeiten, Zur Genehmigung einreichen, Löschen.
pending_approval: Genehmigen, Ablehnen.
Abgeschlossen / approved: Auf Entwurf zurücksetzen, Stornieren.
Jeder Lauf (sofern nicht storniert): Periode sperren / entsperren.
Exporte: CSV, PDF, Excel.

Das Stornieren erfordert einen Grund. Das Zurücksetzen auf Entwurf ist blockiert, wenn die Periode gesperrt ist.

Exporte¶

Jeder Lauf kann exportiert werden als:

CSV — Spalten pro Mitarbeiter plus einen Übersichtsblock.
Excel — ein Datenblatt und ein Übersichtsblatt.
PDF — eine Querformat-Tabelle, sortiert nach Station.